赣州市人民医院2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市人民医院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市人民医院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市人民医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市人民医院概况
一、部门主要职责
赣州市人民医院始建于1939年7月，现已形成“一院两区”格局，是国家支持的区域性医疗中心，赣州市规模最大、技术力量最雄厚、医疗设备最精良、管理及服务理念最先进的现代化医院。
其主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗培训等。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市人民医院共有预算单位1个，即赣州市人民医院本级。
编制人数小计4751人,其中：差额补助事业编制人数1403人，备案制编制人数3348人。实有人数小计3923人,其中：在职人数小计3394人,差额补助事业编制在职人数1239人，备案制编制在职人数2155人。离休人数小计3人,退休人数小计520人,退职人员0人,遗属人数6人。
第二部分 赣州市人民医院2021年部门预算表
（详见附件）
第三部分 赣州市人民医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市人民医院收入预算总额为9033.64万元,较上年预算安排增加600.13万元，主要是上年结转增加。财政拨款收入6061.22万元,教育收费资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,国库集中支付网上结转2972.42万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市人民医院支出预算总额为9033.64万元,较上年预算安排增加600.13万元，主要是卫生健康支出增加。
按支出项目划分：基本支出6061.22万元，项目支出2972.42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，科学技术支出4.36万元,社会保障和就业支出845.63万元，卫生健康支出8161.65万元，节能环保支出2万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市人民医院财政拨款支出预算总额为6061.22万元, 其中：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出845.63万元,卫生健康支出5215.59万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为非行政参公单位，无机关运行费。
(六)政府采购情况
2021年赣州市人民医院政府采购总额72759.20万元,其中: 政府采购货物预算42033.20万元, 政府采购工程预算4350.00万元, 政府采购服务预算26376.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 本单位共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数2辆, 特种专业技术用车5辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：直线加速器、磁共振、手术机器人、超高端CT、骨科手术机器人、3D或4k腔镜、体检CT、腹腔镜(3D或4K)、移动CT、CT模拟机、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、4K超清荧光导航内窥镜系统、进口脊柱微创通道、椎间孔镜、超声骨刀、运动康复治疗及评估配套设备、蓝光放大内镜系统。
（八）项目情况说明（部门本级）
本院无项目支出。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市人民医院"三公"经费一般公共预算安排159万元，其中：
因公出国89万元, 与上年持平，主要原因是：严格落实预算只减不增。
公务接待60万元, 与上年持平，主要原因是：严格落实预算只减不增。
公务用车运行10万元, 与上年持平，主要原因是：严格落实预算只减不增。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：严格落实预算只减不增。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革事务支出。
（二）科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。
（三）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。
（七）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
（九）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
（十）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（十一）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（十二）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
（十三）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
（303012）赣州市人民医院2021年部门预算公开表（万元）.xls