风险评估和内部控制评价服务项目（国内服务）

从内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况及其他情况对医院层面进行风险评估。从预算管理情况，收支管理情况，采购管理情况，资产管理情况，建设项目管理情况，合同管理情况，医疗业务管理情况，教育项目，科研项目和临床试验项目管理情况，教学管理情况，互联网诊疗管理情况，医联体管理情况，信息系统管理情况，诊疗活动管理情况，医保基金使用管理情况，生物安全管理情况及其他情况对业务层面进行风险评估。详见磋商文件

此项目分为两个阶段。第一阶段为风险评估（完成时限三个月）。中标人须在院现场调研、访谈交流、查阅资料、分析研判两个月，一个月内出具医院风险评估报告、制定医院风险评估操作手册、协助相关科室完善风险评估有关制度；第二阶段为内部控制评价（完成时限两个月），风险评估报告指出的问题整改六个月后，中标人返回医院现场调研、访谈交流、查阅资料、分析研判一个月，一个月内出具医院内部控制评价报告、制定医院内部控制评价操作手册、协助相关科室完善内控评价有关制度。